Programa Servicio de Gobierno Interior

Asignado año 2022 $ 72.593.629 miles de pesos

Presupuesto año 2022

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Presupuesto asignado

Presupuesto aprobado es la estimación financiera de los ingresos y gastos del sector público para un año dado, que fue discutida y aprobada por el Congreso Nacional y posteriormente promulgado por el (la ) Presidente (a) en la Ley de Presupuestos.


Presupuesto vigente

Al iniciarse un nuevo ejercicio presupuestario, el presupuesto aprobado pasa a ser presupuesto vigente y puede sufrir aumentos o disminuciones que se implementan a través de decretos de modificación presupuestaria. Todos los decretos que modifiquen el presupuesto de los servicios e instituciones del sector público son dictados por el Ministerio de Hacienda, salvo las excepciones dispuestas expresamente por la ley.

Presupuesto asignado históricamente

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Variación Anual

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Ejecución mensual del ingreso respecto al presupuesto vigente

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$ 79.096.168 (100%)

$ -239.611(0%)

Monto por ejecutar

Ejecución mensual del gasto respecto al presupuesto vigente

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$ 75.400.441 (95.7%)

$ 3.456.116(4.39%)

Monto por ejecutar

Detalle del programa

Ingreso

Subtítulo Ítem Asignación Descripción Presupuesto inicial en miles de $ Vigente en miles de $ Ejecución acumulada en miles de $
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $23 $29 $855.309
02 Del Gobierno Central $12 $16 $855.309
201 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA $12 $16 $855.309
01 Del Sector Privado $12 $16 $0
001 Donaciones $12 $16 $0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES $541.214 $975.790 $1.511.642
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas $521.880 $647.036 $1.085.561
02 Multas y Sanciones Pecuniarias $12 $16 $222
99 Otros $19.324 $328.740 $425.863
09 APORTE FISCAL $80.266.067 $103.054.659 $103.426.829
01 Libre $80.266.067 $103.054.659 $103.426.829
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $23.545 $29.192 $60.824
03 Vehículos $23.545 $29.192 $60.824
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS $0 $2.433.061 $3.337.574
10 Ingresos por Percibir $0 $2.433.061 $3.337.574
15 SALDO INICIAL DE CAJA $12 $2.368.663 $0
Total Ingresos $80.830.861 $108.861.394 $109.192.178

Gastos

Subtítulo Ítem Asignación Descripción Presupuesto inicial en miles de $ Vigente en miles de $ Ejecución acumulada en miles de $
21 GASTOS EN PERSONAL $41.377.189 $54.862.880 $53.559.809
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $6.097.426 $7.867.276 $7.713.326
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0 $1.402.184 $1.402.184
03 Prestaciones Sociales del Empleador $0 $1.402.184 $1.402.184
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $11.796.392 $16.074.994 $15.891.759
03 A Otras Entidades Públicas $11.796.392 $16.074.994 $15.891.759
012 Administración de Complejos Fronterizos $9.271.968 $13.304.775 $13.227.139
800 Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial $2.135.962 $2.410.988 $2.322.025
801 Programa Barrios Transitorios de Emergencias $203.606 $256.535 $246.953
802 Plan Regional y Descentralizacion $184.858 $102.700 $95.648
25 INTEGROS AL FISCO $521.880 $3.074.144 $192
99 Otros Integros al Fisco $521.880 $3.074.144 $192
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $58.527 $72.564 $57.554
07 Programas Informáticos $58.527 $72.564 $57.554
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN $1.888.165 $634.158 $614.840
02 Proyectos $1.888.165 $634.158 $614.840
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $19.091.272 $22.504.538 $22.504.537
01 Al Sector Privado $19.091.272 $22.504.538 $22.504.537
001 Pago a Concesiones de Complejos Fronterizos $18.244.435 $22.497.973 $22.497.973
002 Reintegro Crédito IVA Concesiones $846.838 $6.566 $6.564
34 SERVICIO DE LA DEUDA $12 $2.368.663 $2.346.036
07 Deuda Flotante $12 $2.368.663 $2.346.036
Total Gastos $80.830.863 $108.861.401 $104.090.237

Resumen del ejercicio

Tabla resumen
Total de ingresos $108.861.394
Total de gastos $108.861.401
Resultados $-7

Distribución de ingresos 2022

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Distribución del gasto 2022

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Montos nominales asignados por año

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