Programa Consejo de Defensa del Estado

Asignado año 2022 $ 24.229.657 miles de pesos

Presupuesto año 2022

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Presupuesto asignado

Presupuesto aprobado es la estimación financiera de los ingresos y gastos del sector público para un año dado, que fue discutida y aprobada por el Congreso Nacional y posteriormente promulgado por el (la ) Presidente (a) en la Ley de Presupuestos.


Presupuesto vigente

Al iniciarse un nuevo ejercicio presupuestario, el presupuesto aprobado pasa a ser presupuesto vigente y puede sufrir aumentos o disminuciones que se implementan a través de decretos de modificación presupuestaria. Todos los decretos que modifiquen el presupuesto de los servicios e instituciones del sector público son dictados por el Ministerio de Hacienda, salvo las excepciones dispuestas expresamente por la ley.

Presupuesto asignado históricamente

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Variación Anual

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Ejecución mensual del ingreso respecto al presupuesto vigente

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$ 29.779.044 (98.0%)

$ 619.622(2.04%)

Monto por ejecutar

Ejecución mensual del gasto respecto al presupuesto vigente

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$ 30.453.077 (100%)

$ -54.411(0%)

Monto por ejecutar

Detalle del programa

Ingreso

Subtítulo Ítem Asignación Descripción Presupuesto inicial en miles de $ Vigente en miles de $ Ejecución acumulada en miles de $
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $12 $16 $130.918
02 Del Gobierno Central $12 $16 $130.918
201 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA $12 $16 $130.918
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES $488.224 $731.721 $893.931
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas $302.230 $374.711 $478.026
99 Otros $185.995 $357.013 $415.907
09 APORTE FISCAL $26.490.761 $40.539.263 $39.686.707
01 Libre $26.490.761 $40.539.263 $39.686.707
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS $0 $398.877 $398.385
10 Ingresos por Percibir $0 $398.877 $398.385
15 SALDO INICIAL DE CAJA $12 $295.454 $0
Total Ingresos $26.979.009 $41.965.331 $41.109.941

Gastos

Subtítulo Ítem Asignación Descripción Presupuesto inicial en miles de $ Vigente en miles de $ Ejecución acumulada en miles de $
21 GASTOS EN PERSONAL $23.130.805 $35.011.752 $34.665.467
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $2.697.862 $3.763.751 $3.527.726
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0 $728.325 $728.324
03 Prestaciones Sociales del Empleador $0 $601.914 $601.913
01 Prestaciones Previsionales $0 $126.414 $126.414
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $338.813 $420.663 $419.806
03 A Otras Entidades Públicas $338.813 $420.663 $419.806
002 Apoyo en Juicios Laborales $29.528 $37.207 $36.463
003 Programa Mediación en Salud $309.286 $383.459 $383.344
25 INTEGROS AL FISCO $302.241 $374.724 $1.187.754
99 Otros Integros al Fisco $302.241 $374.724 $1.187.754
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $509.276 $971.788 $849.497
06 Equipos Informáticos $194.829 $501.319 $415.007
07 Programas Informáticos $314.448 $422.936 $396.426
03 Vehículos $0 $27.335 $24.903
04 Mobiliario y Otros $0 $11.122 $4.388
05 Máquinas y Equipos $0 $9.083 $8.781
34 SERVICIO DE LA DEUDA $12 $694.331 $661.876
07 Deuda Flotante $12 $694.331 $661.876
Total Gastos $26.979.009 $41.965.334 $42.040.450

Resumen del ejercicio

Tabla resumen
Total de ingresos $41.965.331
Total de gastos $41.965.334
Resultados $-3

Distribución de ingresos 2022

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Distribución del gasto 2022

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Montos nominales asignados por año

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