Programa Dirección Nacional del Servicio Civil

Asignado año 2022 $ 11.134.574 miles de pesos

Presupuesto año 2022

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Presupuesto asignado

Presupuesto aprobado es la estimación financiera de los ingresos y gastos del sector público para un año dado, que fue discutida y aprobada por el Congreso Nacional y posteriormente promulgado por el (la ) Presidente (a) en la Ley de Presupuestos.


Presupuesto vigente

Al iniciarse un nuevo ejercicio presupuestario, el presupuesto aprobado pasa a ser presupuesto vigente y puede sufrir aumentos o disminuciones que se implementan a través de decretos de modificación presupuestaria. Todos los decretos que modifiquen el presupuesto de los servicios e instituciones del sector público son dictados por el Ministerio de Hacienda, salvo las excepciones dispuestas expresamente por la ley.

Presupuesto asignado históricamente

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Variación Anual

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Ejecución mensual del ingreso respecto al presupuesto vigente

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$ 11.995.646 (95.5%)

$ 576.175(4.59%)

Monto por ejecutar

Ejecución mensual del gasto respecto al presupuesto vigente

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$ 12.607.496 (100%)

$ -35.675(0%)

Monto por ejecutar

Detalle del programa

Ingreso

Subtítulo Ítem Asignación Descripción Presupuesto inicial en miles de $ Vigente en miles de $ Ejecución acumulada en miles de $
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $10 $10 $0
02 Del Gobierno Central $10 $10 $0
201 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA $10 $10 $0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES $66.764 $96.138 $144.639
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas $66.168 $87.168 $136.217
99 Otros $596 $8.970 $8.422
09 APORTE FISCAL $11.058.253 $12.461.330 $11.807.821
01 Libre $10.933.192 $12.305.888 $11.652.379
03 Servicio de la Deuda Externa $125.061 $155.442 $155.442
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS $9.537 $9.537 $43.186
10 Ingresos por Percibir $9.537 $9.537 $43.186
15 SALDO INICIAL DE CAJA $10 $4.806 $0
Total Ingresos $11.134.574 $12.571.821 $11.995.646

Gastos

Subtítulo Ítem Asignación Descripción Presupuesto inicial en miles de $ Vigente en miles de $ Ejecución acumulada en miles de $
21 GASTOS EN PERSONAL $5.893.593 $7.057.597 $7.053.941
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $4.972.591 $4.572.591 $4.568.000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0 $49.047 $49.047
03 Prestaciones Sociales del Empleador $0 $49.047 $49.047
25 INTEGROS AL FISCO $66.178 $87.178 $132.494
99 Otros Integros al Fisco $66.178 $87.178 $132.494
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $77.141 $52.141 $50.749
07 Programas Informáticos $77.141 $52.141 $50.749
34 SERVICIO DE LA DEUDA $125.071 $753.267 $753.265
02 Amortización Deuda Externa $120.722 $146.372 $146.371
04 Intereses Deuda Externa $4.339 $9.070 $9.070
07 Deuda Flotante $10 $597.825 $597.824
Total Gastos $11.134.574 $12.571.821 $12.607.496

Resumen del ejercicio

Tabla resumen
Total de ingresos $12.571.821
Total de gastos $12.571.821
Resultados $0

Distribución de ingresos 2022

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Distribución del gasto 2022

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Montos nominales asignados por año

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